XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划
广告载入中...</SPAN><span class=article_fa8><P> 为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将2009年度审计局内部审核计划公布如下：</P>
<P> 一、审核目的</P>
<P> 1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；</P>
<P> 2、提供进一步改进的信息。</P>
<P> 二、审核范围</P>
<P> 审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。</P>
<P> 三、审核性质</P>
<P> 例行审核</P>
<P> 四、审核依据</P>
<P> 1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000；</P>
<P> 2、审计局质量管理体系文件；</P>
<P> 3、适用的法律法规和其他要求。</P>
<P> 五、审核组成员</P>
<P> 审核组长：XXX</P>
<P> 组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX</P>
<P> 六、审核时间</P>
<P> 计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。</P>
<P> XX区审计局</P>
<P> 二〇〇九年一月四日</P>
<P> 附：审核日程</P>
<P> 审核日程具体安排如下：</P>
<P> 日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程</P>
<P> 日8:30-</P>
<P> 9:00首次会议</P>
<P> 9:00-</P>
<P> 11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4</P>
<P> 11:30-12:30午餐、休息</P>
<P> 12:30-</P>
<P> 14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5</P>
<P> 14:30-</P>
<P> 16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5</P>
<P> 28日8:30-</P>
<P> 10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5</P>
<P> 10:30-</P>
<P> 11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5</P>
<P> 11:30-12:30午餐、休息</P>
<P> 12:30-15:00审核组内部汇总</P>
<P> 15:00-16:00末次会议</P>
<P> 注：1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。</P>
<P> 2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。</P>
<P> 3内审员不参加本部门的审核。</P>
<P> 编制：审批：</P> 版主 我不乱灌水很久了 灌水只不过是我地表面工作 我真正地身份是一位研究僧 看帖无罪 回帖有功
页:
[1]