XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

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　　为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将2009年度审计局内部审核计划公布如下：

　　一、审核目的

　　1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；

　　2、提供进一步改进的信息。

　　二、审核范围

　　审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。

　　三、审核性质

　　例行审核

　　四、审核依据

　　1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000；

　　2、审计局质量管理体系文件；

　　3、适用的法律法规和其他要求。

　　五、审核组成员

　　审核组长：XXX

　　组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

　　六、审核时间

　　计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。

　　XX区审计局

　　二〇〇九年一月四日

　　附：审核日程

　　审核日程具体安排如下：

　　日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程

　　日8:30-

　　9:00首次会议

　　9:00-

　　11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4

　　11:30-12:30午餐、休息

　　12:30-

　　14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

　　14:30-

　　16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

　　28日8:30-

　　10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5

　　10:30-

　　11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5

　　11:30-12:30午餐、休息

　　12:30-15:00审核组内部汇总

　　15:00-16:00末次会议

　　注：1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。

　　2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。

　　3内审员不参加本部门的审核。

　　编制：审批：

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灌水只不过是我地表面工作　我真正地身份是一位研究僧

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