廉政风险防控工作情况报告

根据我局《关于报送廉政风险防控工作及手册执行情况的通知》的文件要求，中心对2013年9月份以来的廉政风险防控工作进行了认真的梳理和总结。目前中心确立行政权力和重要业务目录9项，排查出A、B、C级风险点80个，制定了《机关服务中心廉政风险防控手册》、《机关服务中心内控制度》、《物资采购及财务报销管理办法》、《机关服务中心库房管理办法》、《机房管理制度》、《办公用品管理办法》、《绩效考核管理办法》等7项廉政风险防控配套制度，拟定相应防控措施126条。

一、贯彻落实廉政风险防控手册的整体情况

中心对照《廉政风险防控手册》中的风险点、表现形式、风险等级的划分，进行了认真细致的梳理和总结。每个人根据各岗位工作特点、职责、廉政规定等，认真分析廉政风险防控点找的准不准、全不全，防控措施是否有针对性和可操作性，进一步深化和完善廉政风险防控措施。

（一）采购管理。为做好采购管理工作，中心制定下发了《民航西北地区管理局机关办公用品管理办法（试行）》、《机关服务中心物资采购管理办法》、《库房管理办法》和《机关服务中心岗位轮岗办法》等制度，形成了按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为，科学合理、切实可行的风险防控体系。采购管理工作除常项小额采购外，全部由需求部门提交请示，经中心审核后，市场询价，坚持货比三家，厉行节约，杜绝采购中的铺张浪费行为。截止目前，各类采购165万元。

（二）工程项目管理。完善了《小型维修工程管理办法》，严把工程质量关，严格按照工程立项、报批、概算（初设）、报批、考察遴选施工单位（招标）、签订施工合同（会签）和签订工程廉政承诺责任书、施工监理（项目变更）、工程验收、决算、支付工程款等程序，缺一不可，确保工程的每一个环节在公开、阳光下运行。目前管理局委托中心在建项目2项、拟建项目2项，工程总投资220.35万元。

（三）人力资源管理。认真执行《管理局聘用人员管理办法》和《机关服务中心规章制度》,严格招聘流程，根据工作岗位需要，网上发布招聘信息、整理资料、组织求职人员面试、笔试、复试、试用和签订劳动合同等环节。制定了《机关服务中心部门和聘用人员绩效考核管理办法》，规范了聘用人员考核管理工作，建立了“以岗定薪、薪随岗变、按绩取酬、奖罚分明”的绩效工资分配机制，提高了工作效能，加强了机关服务保障工作。目前，调整干部职工6名，引进专业技术人才14名，淘汰不能胜任本职工作的人员8名。

（四）设施设备管理。建立安全大检查长效机制，对于发现的问题，能处理的及时处理，对不能及时处理的建立台账管理。在设施设备维保中与维保单位签订各类维保合，严格审查合同条款；对于续签合同，认真对照往年合同内容，并根据实际工作中遇到的新问题，及时协商更改部分条款，进一步避免合同风险。完成各类设施设备保养及小型维修655次。

（五）办公楼保安保洁、绿化等外包管理。对于外包服务项目，中心严格监管，督促承包单位按照合同条款落实责任，对于违纪的情况在要求整改的同时，根据合同进行罚款，上半年累计处罚4次，处罚金额3065元。从而减少、甚至避免在岗人员玩忽职守的情况发生，确保各岗位安全、有效运行。

（六）机关文件、报刊收发及会议服务管理。机关文件、报刊收发责任落实个人，要求收发人员必须严格按照管理局相关要求和中心要求，对当日的收发邮件及时处理分发，外来机要文件即时签收、亲自送达，并由相关处室专人负责签字确认，发出机要需要发出处室写明密级并盖封章，第一时间登记备案，乘车送达机要局，确保各类重要文件资料不在收发环节出差错。

制定《管理局会议室使用管理办法》，加强日常会议登记制度，确保会前准备不漏项，会中服务严格保密，会后收尾卫生及时清理，设备及时关闭，并要求谁上会，谁跟进，谁收尾，服务责任明确。截止5月底，保障会议287次。

（七）车辆日常管理。一是制定车辆大修计划及费用申请。车队能做到对每辆车的技术状况基本了解，根据车况提前制定大修计划；二是接受派车申请。做好车辆的派遣；三是车辆运行管理。驾驶员能严格按规定行驶，在确保安全无违章的前提下选择最优路线行驶到目的地，严禁公车私用和私自用车现象；四是车辆维修管理。车辆出现问题后，先由车队安技员进行鉴定，确定基本故障后进行报修，没有出现夸大或缩小故障的现象；五是油料管理。每车一个油卡，每次加油后保留回单，填写加油时车辆公里；六是统计分析。能严格按规定统计上报，无瞒报、虚报数据的现象。上半年累计出车2131台次，安全行驶19万公里。

（八）房产及公寓的管理。制定了《管理局房产出租管理办法》和《管理局过渡性住房管理办法》，进一步规范了房屋出租手续，弥补了原出租程序中存在的漏洞，预防了可能在房屋出租中出现的问题。截止到5月份，出租房产78处，新签合同4份，续签合同20份，退租3户。共收缴租金355万元。

（九）信息网络保障维护管理。制定了《机房管理制度》，严格执行信息系统维护管理，分工明确、责任落实到人。在涉及信息设备采购中，严格遵守政府采购流程和《管理局固定资产管理办法》，做到设备选型科学，设备采购过程透明。在设备维护维修中，按照中心的维修流程上报，对维修商的选择做到公正公平。有效维护管理局内外网、子系统等信息服务保障1300余次。

（十）职工餐厅用餐管理。制定《餐厅岗位管理办法》，明确餐厅工作流程，加强对餐厅职工的岗位培训，建立员工培训档案，开展厉行节约、反对食品浪费教育活动、食品安全知识竞赛活动。增加菜品花样品种，满足不同职工用餐需求。与去年同期相比，用餐人数增加453人次，人均用餐费用下降9.96%。费用减少44858.61元。

二、主要做法

廉政风险防控是党中央防腐倡廉工作的一项重点内容，是进一步推进惩治和预防fubai体系的一项重要举措。对廉政风险防控工作，中心结合当前形势，在做好服务保障工作的同时，对照廉政风险点，查找问题、健全风险防控机制，抓紧抓好风险防控工作，取得了一些经验和做法。

（一）抓学习、重教育。

对于风险防控工作，一些同志错误地认为廉政只是领导干部的事，与普通干部职工没有关系，参与意识不够、主动关注不多。为此，中心组织干部职工积极参加管理局组织的清风大讲堂活动。同时，中心组织开展廉政风险防控教育，大力宣传廉政风险防控的重要作用和意义，帮助大家认识到几乎所有违法违纪案件的发生都与制度不严、防控不力密切相关，使干部职工清醒地意识到风险就在身边，权力是一把“双刃剑”，权力在哪里，风险就在哪里，慢作为、乱作为、不作为都是风险，防范风险就是对自己最好的保护。通过深入发动宣传，增强了广大干部职工的风险意识，提高了广大干部职工参与廉政风险防控的自觉性。

（二）抓领导、强责任。

主要是三落实：一是领导落实。成立了一把手为组长的领导小组，将廉政防控工作分为六个主要环节：计划准备、查找风险、风险评估、制定措施、监督管理、考核修正。二是机构人员落实。明确专职人员，成立了检查组。三是责任落实。一岗双责，目标明确，有计划、有执行、有考核。

（三）抓基础、查风险。

主要是把工作着力点放在找准风险点上。风险防控工作主要从三方面入手：一是查找决策风险点。重点查找在“三重一大”方面容易产生fubai行为的风险内容和表现形式。二是查找工作环节的风险点，从业务流程，制度机制方面查找。三是查找岗位及个人风险点，认真分析查找岗位及个人存在或潜在存在的风险内容及表现形式。通过抓基础，严执行，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”，做到边查找边改进，切实追求每个工作环节的实效，形成以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，环环相扣的廉政风险防控机制

（四）抓防控、建制度。

中心在推进廉政风险防控工作中，重点围绕物品的采购、管理及领用以及维修工程项目管理上三个方面和人、财、物，权、钱、事等重点权力事项，着力完善管理机制，规范管理行为，堵塞管理漏洞。中心先后制定了《机关服务中心物资采购及财务报销管理办法》，《机关服务中心库房管理办法》及《机关服务中心小型维修项目管理办法》等一系列制度和办法。规范了操作流程，杜绝了可能出现的风险。物资采购需由综合部会商使用部门，对市场进行调研，提出供货商候选单位名单，经中心主任办公会研究确定。各部门根据需求填写申购单，部门负责人复核签字后交由中心分管领导审核签字，采购人员依据申购单需2人共同前往进行采购，采购入库前应履行验收手续，专用物品由使用部门与库管员共同验收，大宗物品由综合部和使用部门联合验收。采购的物资材料应按《机关服务中心库房管理办法》有关规定，及时办理入库手续，账目和实物由不同人员分别管理，相互监督和制约。对于办公用品采购和领用、耗材及设备维修情况，严格按照《办公用品管理办法》，建立每月通报制度，做到透明、科学、公正。

廉政风险防控管理工作是一项全新的工作，中心取得了一些成效，但仍存在一些不足。在今后的工作中，我们将巩固成果，进一步深入排查容易诱发不廉洁行为和滋生fubai问题的岗位风险点、人员风险点，建立长效机制，定期分析廉政风险事项，坚持多措并举，统筹推进，发挥“排查、防控、监控、处置”等措施的整体威力，把fubai风险预警防控工作融入到服务保障工作的全过程，坚持突出重点、抓住关键，以重点工作的成效带动中心工作的发展，增强廉政风险防控管理工作实效。