在年度工作会议上所作的工作报告（二）

　　一、2018年工作回顾

　　2018年，系统上下全面贯彻落实上级公司各项工作部署和要求，主动应对激烈的市场竞争，积极把握全国能源结构深度调整、本省全面创建清洁能源示范省等重要机遇，主动作为、攻坚克难，实现了安全生产持续平稳、盈利能力全面提升、职工队伍和谐稳定的良好态势。

　　（一） 经营业绩再创新高

　　2018年，在系统全体职工共同努力下，公司实现“组建初创年”开门红，营业收入完成5.49亿元，同比增长1.03亿元，增幅18.76%。经营利润首破亿元大关，完成1.46亿元，同比大幅增利5394万元，完成上级公司确保值的132.98%、力争值的104.47%，在青所有经营企业全部盈利。经济增加值完成5880万元，超上级公司下达确保值8879万元、力争值8580万元。资产负债率完成67%，较年初下降2.24个百分点，较上级公司确保值低1.7个百分点。利润增幅高于收入增幅18.08个百分点，收入增幅高于成本增幅7.5个百分点，超额完成上级公司下达的年度生产经营目标，获得上级公司2018年度业绩考核A级。

　　1.电量增发成果显著。公司系统始终紧扣电量这个“牛鼻子”，全面压实各级人员责任，全年累计完成电量12.68亿千瓦时，同比增加3.42亿千瓦时，增幅37％，高于本省增速5.05个百分点，完成上级公司下达的年度电量计划的117.08%。其中，直岗公司抢抓丰水年机遇，加强设备管理及运行维护，克服防汛压力，屡创电量日、月、年历史记录，发电量完成7.96亿千瓦时，同比增长60.32%，利用小时同比增加1575小时，高于同类型水电400.64小时。新能源分公司狠抓设备治理、克服电网限电等多重困难，利用小时同比增加142.35小时，高于电网平均77小时，完成“五大”利用小时“保二争一”目标。

　　全年累计完成电量交易71笔，积极争取市场电量6.89亿千瓦时,其中光伏签约电量4.49亿千瓦时，签约份额高于装机占比0.56个百分点、创收893.6万元；水电签约电量3.16亿千瓦时，签约份额高于装机占比0.33个百分点、创收955万元。

　　2.成本管控措施得力。强化预算管控，全年节约成本费用支出1392.35万元。坚定不移推进集中采购改革，压缩采购成本802万元。水电实现度电利润83.31元/兆瓦时，光伏实现度电利润222.53元/兆瓦时，分别优于上级公司平均值32.76元/兆瓦时、34.29元/兆瓦时。进一步优化工程款项支付方式，加大银行承兑汇票使用力度，节约财务费用33万元。

　　3.政策增收效果突出。争取西部大开发等相关财税政策，增加归母利2319万元。通过对外积极沟通，直岗公司取得不参与水火替代交易政策倾斜创收255万元，通过加强设备及运维管理，全年“两个细则”获取奖励1380万元。不断强化保险理赔，全年落实理赔金额18万元。

　　4.成功入股交易中心。积极参与电力市场化改革，通过努力沟通争取，取得本省电力交易中心3.5%的股权，为公司参与全省电力市场化改革方案制定、维护企业利益争取了话语权。