古城区财政工作情况汇报

古城区财政工作情况汇报

今年以来，古城区财政局坚持以科学发展观为指导，按照党代会提出的“走进沿海新时代  建设幸福新古城”工作部署，坚持解放思想、改革创新，夯实财源基础，强化收入征管，保障重点支出、深化财政改革、细化财政管理，为促进全区经济社会全面协调可持续发展做出了积极贡献。预计完成财政总收入11.56亿元，增长24%;一般预算收入5.72亿元，增长25%。
一、1-10月份预算执行情况
1-10月份，全区完成一般预算收入54195万元，比去年同期增收15790万元，增长41.11%，完成市确保目标的98.64%，超序时进度15.31个百分点；完成财政总收入99869万元，比去年同期增收22319万元，增长28.78%，完成市确保目标的90.00%，超序时进度6.67个百分点。
（一）财政总收入完成情况
1、分税种完成情况。增值税完成33196万元，同比增长10.60%；营业税完成17016万元，同比增长39.61%；企业所得税完成20240万元，同比增长48.30%；个人所得税完成4452万元，同比增长11.19%；资源税完成1万元，同比下降91.67%；城市维护建设税完成3528万元，同比增长31.64%；房产税完成721万元，同比增长11.78%；印花税完成631万元，同比增长24.21%；城镇土地使用税完成1185万元，同比下降6.47%；土地增值税完成3103万元，同比增长99.04%；车船税完成285万元，同比下降30.83%；耕地占用税完成21万元，同比增长250.00%契税完成4287万元，同比增长67.33%。
2、分部门完成情况
国税部门：国税累计完成43672万元，占财政总收入的43.73%，比去年同期增加4955万元，同比增长12.80%，完成年初预算76.48%，欠序时进度6.85个百分点。地税部门：地税累计完成45507万元，占财政总收入的45.57%，比去年同期增加14563万元，同比增长47.06%，完成年初预算101.58%，超序时进度18.25个百分点。财政部门：财政组织收入累计10690万元，占财政总收入的10.70%，比去年同期增加2801万元，同比增长35.51%，完成年初预算59.06%，欠序时进度24.27个百分点。
3、分级次完成情况
区级：区级累计完成31703万元，比去年同期增收8050万元，同比增长34.03%，占年度预算83.43%，超序时进度0.1个百分点。镇办：镇办累计完成68166万元，比去年同期增收14269万元，同比增长26.47%，占年度预算83.13%，欠序时进度0.2个百分点。
4、税收增减收原因
增收原因：太阳雨累计入库22373万元，比去年同期增加4595万元；德邦兴华累计入库4104万元，比去年同期增加2425万元；黄海机械累计入库4194万元，比去年同期增加1528万元；泰乐化工累计入库1501万元，比去年同期增加782万元；美盛沃利累计入库998万元，比去年同期增加748万元；中鹏新材料累计入库1033万元，比去年同期增加478万元；新奥燃累计入库1896万元，比去年同期增加340万元。
减收原因：飞雁毛毯累计入库335万元，比去年同期减少541万元；天常复合材料累计入库777万元，比去年同期减少373万元；鹰游纺机累计入库2490万元，比去年同期减少343万元；连吉化工累计入库125万元，比去年同期减少332万元；新电实业累计入库216万元，比去年同期减少243万元。
（二）财政一般预算支出完成情况
1-10月份，全区完成一般预算支出35576万元，比去年同期增加5908万元，增长19.91%。一般公共服务支出6373万元，增长17.58%，主要用于党政机关人员及运转经费；国防支出74万元，下降40.80%。下降原因：人防办、武装部经费调至一般公共服务列支；公共安全支出1643万元，增长44.25%。增长原因：法院诉讼费增加、人员调资以及拨付政法转移支付专项资金；教育支出12593万元，下降20.42%。下降原因：去年同期补发09年绩效工资，是不可比因素；科学技术支出91万元，增长51.67%。增长原因：增加创建名牌产品引导资金指标；文化体育与传媒支出149万元，增长24.17%。增长原因：增加体育发展引导资金指标；社会保障和就业支出2515万元，增长64.92%。增长原因：新型农村养老保险、城乡低保以及民政优抚支出增加；医疗卫生支出2137万元，增长89.62%。增长原因：医疗改革及新农合、城镇居民医疗支出增加；节能环保支出676万元，增长543.81%。增长原因：增加原锦屏磷矿尾矿库隐患治理资金支出以及污染防治资金、环保引导资金支出；城乡社区事务支出2182万元，增长242.54%。增长原因：增加共建园区支出；农林水事务支出2211万元，增长103.97%。增长原因：一事一议、良种补贴、灾害救助、农机购置、农村基础设施建设等投入增加；资源勘探电力信息等事务支出400万元，下降37.21%。下降原因：去年同期支出现代服务业发展专项资金；商业服务业等事务支出628万元，下降5.56%。下降原因：去年同期支出商业流通服务发展资金；住房保障支出3726万元，增长363.43%。增长原因：增加锦屏棚户区改造支出；粮油物资储备管理事务支出48万元，增长17.07%，主要是粮食局支出；其他支出130万元，增长44.44%，主要是援疆援藏支出。
二、2011年财政工作情况
1、紧盯目标，财政收入较快增长。今年以来，财税部门坚持“重点税源抓规范，中小税源促增长，零散税源挖潜力”工作思路，密切关注经济走势和政策性因素对财政收入的影响，多措并举促增收，千方百计保增长。区政府强化目标责任，及时将任务划分到部门、分解到税种、落实到企业，做得任务早落实、责任早明确、措施早细化。国税部门设立专业化管理科，加强户籍管理，强化重点税源征管，太阳雨等11家过千万元税收大户占全区税收总额的42%。地税部门加强交通运输业、建安房地业管理，实现营业税17016万元，同比增长39.61%。财政部门调整财政管理体制，制定税源调查方案，按税收属地将区本级企业划入到乡镇管理，壮大乡镇经济。同时加强税收质量体系建设，税收收入占一般预算收入比重达90%，在全市排名前列。
2、深化服务，经济发展取得实效。一是深入推动企业上市。建立拟上市重点税源企业挂钩帮扶制度，主动上门服务，及时跟踪企业生产、经营动态。目前太阳雨新能源、黄海机械上市材料已经上报中国证监会，预计年底分别在主板、中小企业板上市。1-10月份拟上市企业实现税收2.58亿，同期增长18%。二是稳步运营投融资平台。继续深化担保公司与国开行等银行合作，争取资金5600万元支持美步等企业做大做强，做大做实区资产经营公司，推动资产公司向省银监局申请资格备案；增加农村金融供给，推动农村小额贷款公司做大做强，筹建苏北地区首家国有农村小额贷款公司，引导民间资本服务农村经济。三是推动经济转型升级。对扶持项目，从材料申报到项目核准实行全程服务，先后申报产业转型升级、现代农业30个，争取上级扶持资金600万元，全区税源企业逐步壮大，税收结构逐步优化。2011年全区10万元以上税源企业预计达到400户，其中税收过100万元企业预计达到100户，规模税源不断扩大，规模税源不断扩大。
3、科学调度，财政支出不断优化。一是人员支出兑现到位。从11月起全面规范事业单位绩效工资方案，按照组织人事部门批复统发到位。提高公务员、教师公积金计提基数，按工资总额计提公积金，实现了与市级机关、新浦、连云同等待遇。按照绩效工资总额调整机关事业单位养老保险，提高社会化管理水平。二是保障资金拨付到位。累计拨付城乡低保、民政优抚、新农保、新农合、城镇居民医疗等资金3555万元，较好保障了下岗职工、困难职工、离退休职工、军转干部的基本生活，保障了全区社保对象各种待遇的落实。加快教育事业发展，安排教育支出1.3亿元，确保实现“三增长一优先”。三是涉农资金发放到位。发放粮食综合补贴、良种补贴1727万元，增加了农民收入。严查家电下乡骗补行为，规范销售网点经营，兑付家电汽摩资金300余万元，促进了城乡消费。深入推进农村一事一议财政奖补试点，争取资金257万元实施47个农村公益事业建设项目。提前实施“乡间彩虹”工程，投入资金500万元建成农桥46座。健全小浦村债务化解程序，化解债务193万元。
4、加强监督，财政改革深入推进。一是推进国库集中支付改革。建立信息化支撑平台，购置电脑、打印机等办公设备，实行内外网络隔离运行，适合区级财政、乡镇财政工作特点，以预算指标管理、国库集中支付管理、拨款管理、工资统发管理、总会计账务管理一折通系统等为基础，提高财政工作效能，提高服务水平。二是深化政府采购制度改革。加大政府采购管理工作力度，完善工程类招标办法，规范集中采购行为，进一步扩大采购范围，提高采购效率。三是加强会计管理。开展会计从业人员基本信息采集确认，已经采集确认会计从业人员540人，会计资格系统与行政权力公开运行系统无缝对接。四是严格财政监督。以小金库治理为契机，印发《古城区“小金库”专项治理工作实施方案》，形成综合效应，挤压“小金库”的生存空间。对财政部门管理的各类账户和资金进行检查，查找漏洞、排除隐患，共撤销银行账户46个。
三、财政运行中存在的困难与问题
1、增收基础薄弱。一是收入对重点企业、房地产行业依赖性大。税收过分依赖太阳雨、建筑房地产。2011年随着结构性减税政策制度化，房地产市场调控政策陆续实施，太阳雨、房地产行业波动将严重影响税收走向。二是骨干税源企业仍然偏少。德邦等传统税源大户对财政的贡献率正逐年萎缩，财税持续增收缺乏强劲支撑。三是镇办税源税基脆弱。区域经济发展不平衡，部分镇办财政运转困难。四是地方财源支撑点较少。除去建安房地产，地税年税收100万元以上的企业较少，缺少税收大幅增长的经济基础。
2、支出压力较大。增资、规范津贴补贴、政策配套、各种社会保障提标等刚性支出快速增长，仅义务教育教师绩效工资支出达1.2亿元（其中区划调整新增义务教育教师1023人），绩效工资支出占2011年可用财力40%以上，财政供给严重不足，资金缺口加大，财力薄弱难以支撑各项刚性支出需要。
3、债务风险化解难。我老秘网区债务数额大，欠债时间长，并到了集中偿债期，教育债务、城镇基础建设债务、园区建设等债务高达5亿元，财政风险进一步加大。区本级政府负有直接偿债责任的显性债务余额为52108万元。一是上级财政借款27250万元，占52.3%，主要行政中心建设6750万元、法院审判楼2160万元、检察院征地612万元、义务教育化债1850万元，教育绩效工资4114万元、开发区基础设施建设8000万元、香江花园1375万元、返还新电征地款1450万元。二是政府部门和机构举借的债务19941万元（统计到2009年底），占38.3%，主要是拖欠工程款12607万元、开发区土地收储整理支出6104万元。三是经费补助事业单位举借的（统计到2009年底），已明确由财政性资金直接偿还的债务4917万元，占9.4%，主要是学校拖欠工程款2142万元、向教师及个人借款1828万元。
四、2012年总体目标和主要措施
2012年财政总收入预计达到13.8亿元，比2011年增长  20%；一般预算收入预计达到6.8亿元，比2011年增长20%。
1、强化税源培植，在扩大总量上求突破。加快推进天晴医药、义乌小商品城等项目进度，力争尽快投产运营，促进税源总量的快速攀升。抢抓市委、市政府给予古城开发区封闭运作政策的契机，继续加大招商引资力度，确保年内新增一批重点税源企业。同时，充分发挥财政资金引导作用，加大园区企业服务力度，提升园区企业效益，增强园区税收贡献能力，进一步提高园区税收占全区税收的比重。
2、硬化征管措施，在税收监管上出实招。一是落实征管责任。定期召开财税征管联席会议，加强收入预测工作，算好时间账、任务账、进度账，将全年的收入任务逐月、逐税种分解到征管单位和个人，落实完成收入的具体措施。二是完善征管手段。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，加大对房地产营业税、个人所得税的信息采集力度，对征管不到位的税收消除征管盲点、难点。同时，坚持抓大不放小，着力抓好各种小税种的征管。三是提高收入质量。坚持依法征收，强化税务稽查，坚决打击涉税违法行为，不断规范非税收入管理，提高财政收入质量。
3、优化支出结构，在财政管理上严把关。在确保工资发放、机构运转的基础上，重点保障“三农”、民生等支出，全力支持基础设施建设、社会事业发展。一是加大“三农”投入。扎实推进新农村建设，支持饮水安全工程、小型农田水利、土地整治等建设，继续落实好农村综合直补、良种补贴、农业保险、家电下乡等惠农政策，确保事关民生、强农惠农等支出。二是坚持优先发展教育。支持义务教育经费保障机制改革，推进中小学校舍安全工程，提高办学条件，促进教育事业健康发展。三是支持公共卫生体系建设。加大对困难群众看病就医的救助，健全基层医疗服务体系，促进基本公共卫生服务逐步均等化。四是加快实施重点工程。推动锦屏棚户区改造、磷矿尾矿坝整治加固重点工程建设进度，及时将资金拨付项目实施单位。五是强化预算约束。控制追加预算，坚持勤俭办一切事业，严格控制公务接待费、购车经费、会议经费等一般性支出增长，切实把支出控制在预算之内。
4、深化财政改革，在完善机制上抓探索。一是完善财政结算体制。积极策应市对区下一轮财政管理体制调整，做好测算和对接工作，在市级财政体制补助、转移支付、财政结算、资金调度等方面争取主动，确保支持区域经济发展财税体制的连续性；进一步理顺乡镇财政管理体制，建立健全财权和事权相匹配的管理体制，充分调动乡镇发展经济的积极性和主动性。二是健全预算制度体系。提高预算编制的科学性和准确性，进一步规范预算编制、执行，硬化预算约束，控制预算追加。严肃财经纪律，采取支出源头控管、跟踪问效、绩效评价等措施，强化支出预算管理。三是规范政府采购行为。扩大政府采购的范围和规模，构建监督信用体系，进一步规范政府采购行为。四是完善国库集中支付制度。逐步从核算型向管理型转化，努力打造管理服务兼备、技术先进高效、业务透明清晰的财政管理平台，保证资金资源在全区范围内整体优化配置。五是深化国有资产管理改革。利用行政中心搬迁机遇，整合闲置资产，打造引资空间。六是加快融资平台建设。做大做强资产经营公司和福鼎投资公司规模，为中小企业提供资金支持。
5、认真研究政策，在资金争取上下功夫。一是快速反应，积极应对。抢抓国家各项政策体制改革调整机遇，认真研究，快速行动，强化措施，主动对接，及时向省市财政反映我老秘网区经济困难情况，争取上级财政更大的资金支持，缓解地方财力不足。二是健全机构，密切配合。把争取政策和资金扶持作为保增长、保民生的重要职责，部门联动，主动配合，迅速对接，找准契合点，加强政策的研究和争取工作，做到成立专门班子、明确专人负责、进行专题培训、实行专项考核，努力在向上争取项目和资金上走在前列。三是认真梳理，及时对接。将落实《沿海地区发展规划》与执行中央扩大内需、促进经济发展的一系列政策措施结合起来，重点围绕政策取向、资金投向和扶持方向，加大对产业发展、新农村建设、基础设施、社会事业等领域争取力度，把已争取到位的项目实施好，将尚未落实的项目尽快落实，加快项目实施步伐，尽快形成实物工作量，改善我老秘网区经济社会发展环境。
总之，近年来我们较好地履行了财政工作职责，圆满地完成了区委、区政府交给我们光荣而又艰巨的工作任务。但是，我们认为财政工作与区委、区政府的要求还有一定的差距和不足，今后，我们将以区委办调研为契机，发扬成绩，克服不足，振奋精神，扎实工作，抢前争先，争当“排头兵”，努力实现财政工作稳步发展。

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