菜 单 式 督 查

为提高督查工作质量，确保公司重大决策、工作部署和工作目标、工作标准、制度的落实，根据公司对现阶段工作的要求，特制定本手册。

一、督查工作原则

1、主次分明，重点突出。以公司的重大决策、重要工作部署和重要批示贯彻落实为主，以日常督查的协调沟通为辅。  

2、讲求时效，快速反应。督查工作应根据办理事项内容、要求和时限，实行重点事项重点督查、紧急事项跟踪督查、疑难事项反复督查、一般事项定期督查，保证督查事项在规定的时限内落实。  

二、督查工作职责及内容、方式  

1、督查工作职责  

A、公司整体督查工作由总经理负责领导。未经领导授权，不直接处理职责范围外的具体问题，不代替各部门行使部门职权。主要负责对各部门及分公司工作的检查、考核、督促重要工作的完成。  

B、对督查的事项，按照职责，由各部门承办。公司各部门负责人要切实担负起本部门的领导工作责任，由各部门明确一名工作人员兼职督查员，负责具体处理本部门的督办工作，并及时向督查专员提供有关工作进行情况。

2、督查工作内容：  

A、公司要求贯彻执行或回复的工作。

B、公司的重大决策、重要工作部署及公司级会议决定重要事项的贯彻落实。  

C、公司领导交办事项的落实。  

D、对难点工作进行调研并形成调研报告。

E、对同级部门各项工作联络协调。  

F、其他有时限性的或有具体要求的需要落实反馈的事项。

G、各部门工作标准和制度执行情况的督查及督办和根据公司要求进行整改的事项。

3、督查工作方式：  

A、公司领导做出工作安排后，按照领导意见，进行对相关部门督促办理。  

B、对公司各部门的工作流程、工作标准、工作制度进行定期或不定期的检查和考核。  

C、对每次的督查结果以文本形式汇总于每月3号交公司总经理处，为总经理的考核提供依据。  督办事件自交办之日起到完结之日止，如无明确的时限要求，原则上不超过半个月；公司领导的重要批示随时办理；凡文件或会议确定办结时限的按时完成。

4、督查工作时间： A、规定每周三至周六为督查日。  B、督查记录以“企业邮箱”通报。  

三、各部门督查考核内容 （督查菜单）  

1、财务中心  

主菜单	分菜单	处罚方式
错漏（漏洞）	1定额；2成本数据；3盘底数据；4、ERP数据；5报表（产值、工资）数据；6（对各部门）考核数据；7分析数据；	督查条例
赎职，不作为	1材料浪费严重； 2材料领用失控（车间可映证）； 3工资定额不合理； 4在其职责和能力范围内的职责和义务，应履行而未履行或拖延不办的行为。（账实不符、计量未验收、存货流转） 5被投诉或举报（工作失当）； 6工作泄密；	同上
执行力	1投保理赔；2浪费控制；未严格执行成本费用开支的范围和标准。	同上

2、营销中心（客服部）

主菜单	分菜单	处罚方式
错漏（漏洞）	1业务水单大（超20%）；2合同不规范；3防伪管理混乱；4发错货；5客户建议未反馈；6客户资料不完善；7样品下单笼统	督查条例
赎职，不作为	1接私活；2客户资料泄密；3给付违规；4费用（差旅、客服）超标；5被投诉或举报（工作失当）；6仓库管理混乱；	同上
执行力	1运输证未到位，未主动咨询；2月计划和月总结未及时；3问题产品未及时与计划、技术、生产衔接；	同上

3、生产中心

主菜单	分菜单	处罚方式
工作失职	1、未经批准擅改工艺； 2、未经批准擅改效果（或造成积压）； 3、产品批次管理混乱； 4、防伪管理混乱； 5现场管理混乱（违章、隐患、卫生、防潮、堵塞、积压、纪律、浪费）； 6、生产计划混乱（工序衔接、停工待料、积压堵塞） 7、生产无记录或造假	督查条例
赎职，不作为	1跟班；2培训；3、违章不纠；4、隐患不处理，不报告	同上
执行力	1不服从公司会议或上级安排；2与其他部门协作不主动	同上

4、安全部

主菜单	分菜单	处罚方式
违章	17个必查项。（着装、湿地、容器、设施、保护、隔离带、裸露、橡胶垫、超高、通道滞留、合金、断电、药物滞留、超量、关门、过夜、余废药）	督查条例
赎职，不作为	1跟班；2培训；3、违章不纠；4、隐患不处理，不报告	同上
执行力	1不服从公司会议或上级安排；2与其他部门协作不主动	同上

5、采购中心

主菜单	分菜单	处罚方式
工作失职	1让步接收；2、采购不合理；3、下错单；4、采购不及时不准确；（如未按最新耗料；重复采购；未限量采购；无序采购）；5、退货不主动；6、呆滞品处理不及时；7、工区间材料不调配；	督查条例
赎职，不作为	1吃里扒外（贪污、吃回扣、开假票）；2	同上

6、技术中心（质检部）

主菜单	分菜单	处罚方式
错漏（漏洞）	1设计缺陷；2、技术资料（产品资料，产品耗料）欠全；3产前论证失当；4检验方法失当；5记录不完善；6样品缺陷	督查条例
工作失职	1技术资料未按流程；2未进行产前论证或不充分不严谨；3未进行产前试验；4无记录（或记录造假）；	同上