在年度工作会议上所作的工作报告（十四）

　（四）精细对标、存量提效，为公司创建一流企业提供效益保障

　　1.聚焦计划引领预算收关。要强化“全面计划”引领作用、“全面预算”刚性管理，围绕年度目标，各单位、各部门要将指标领回去，切实刻在脑海、赛在行动中。要以月为单位认真做好全面计划和全面预算分解工作，要细化到项目、部门、班组，确保责任明确、人人肩上有指标。要加强预算过程控制，建立预警机制，加强全面预算、全面计划的刚性执行，确保每一项工作都纳入计划，支出的每一笔钱纳入预算。

　　2.聚焦千方百计增发电量。要牢固树立“电量为王”的理念，分层次加大与工信厅和电网公司沟通协调力度，千方百计争取计划“口粮”，确保全年利用小时在区域“保二争一”。要努力提升度电效益，把握好电量和电价关系，做好内部电量优化转移，积极推进集团系统内不同区域电量转移替代等跨省跨区交易，争发有效益的电量。要加大外送电量比例，紧盯签约、履约和结算各个环节，确保颗粒归仓。要持续完善电量考核机制，充分调动生产人员，尤其是现场一线职工抢发电量的积极性。另外，新能源分公司要尽快解决光伏电站临时接入问题，降低限电率；直岗公司要提升设备可靠性，杜绝电量大发期间，发生因设备缺陷弃水事件。要在保证施工安全和质量的前提下，争取都兰、大柴旦和刚察风电项目提前并网投产，为公司冲刺全年电量目标增添新动力。

　　3.聚焦强化营销助力创效。要强化市场营销意识，加快推进营销公司组建，提升营销队伍整体能力，尽快建立适应市场的一体化营销管理体系。要加强营销策略研究，吃透交易规则和交易方式，按照“效益最大化”的原则，研究制定市场营销策略，每季度形成市场竞争能力分析和竞争策略研究专题报告，超前谋划绿证交易，确保市场份额不低于装机占比，确保电价降幅低于全省平均。

　　4.聚焦不遗余力控制成本。要坚持勤俭办企业、过“紧日子”的思想，从严从紧控制非生产费用，进一步压缩管理费用，同比压降20%以上。要创新融资方式，加快研究和落实可再生能源补贴融资新方式，在保障都兰、大柴旦和刚察等新建项目资金需求的同时，争取利率优惠，降低融资成本，力争新增项目融资不高于基准利率，新增存量融资不高于2018年同类贷款利率。要积极开展保险理赔，最大程度维护公司利益。

　　5.聚焦对标挖潜增收节支。要强化统计分析职能，以综合统计、深度对标引领公司生产经营工作，并为决策提供支撑。要以月为单位，继续做好主要生产经营、成本指标的全方位对标分析，查找与在青五大发电集团的差距、深挖存在的问题、制定整改措施，全面实施赶超。要认真做好技改、检修项目的经济性分析，坚决不干没有安全效益和经济效益的项目，切实将钱用在刀刃上。

　　6.聚焦争取政策贡献利润。要继续做好“两个细则”研究，强化与电网公司各层级的沟通，建立良好工作关系，千方百计争取政策支持。新能源分公司要提升涉网技术改造，确保涉网设备运行正常，减少限电率、降出力以及考核事件，努力争取电网的补偿奖励。水电公司要分厘必争，实现“两个细则”奖励最大化。要继续做好政策研究工作，紧盯税费减免、政策补贴等各类优惠政策，统筹做好纳税筹划，全面降低税负水平，确保优惠政策应享尽享。新能源分公司要继续加大与省政府主管部门协调力度，尽快落实共和光伏电价。