关于**市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告
受市人民政府委托，现将**市2013年预算执行情况和2014年预算草案提请市十四届人大三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2013年预算执行情况2013年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级财政部门围绕主题主线，坚持稳中求进，充分发挥财政职能作用，力促全市经济社会健康发展，较好地完成了全年财政预算收支任务。（一）公共财政预算执行情况1.全市财政总收入完成8,250,965万元，增长11.6%。其中：地方级财政收入4,905,996万元，增长16%；上划中央收入3,344,969万元，增长5.7%。全市财政支出5,228,795 万元，增长13.4%。全市地方级财政收入4,905,996万元，加上上级补助、上年结余、动用预算稳定调节基金、中央代发地方政府债券等收入1,017,696万元，收入总计5,923,692万元；全市财政支出5,228,795 万元，加上上解上级、转入预算稳定调节基金、调出水利建设基金等支出572,436万元，支出总计5,801,231万元。总收支相抵，全市结转结余 122,461万元。2.市本级财政收入3,133,653万元，完成预算的98.6%，增长9.6%；市本级财政支出3,203,030万元，增长7.4%。市本级财政收入3,133,653万元，加上上级补助、上年结余、动用预算稳定调节基金、中央代发地方政府债券等收入 990,055万元,收入总计4,123,708万元；市本级财政支出3,203,030 万元，加上补助区级、上解上级、调出水利建设基金等支出863,843万元，支出总计 4,066,873万元。总收支相抵，市本级结转结余 56,835万元。 （二）基金预算执行情况全市基金收入2,668,171万元，加上上级补助、上年结余、调入水利建设基金等收入 238,107 万元，收入总计 2,906,278 万元；全市基金支出2,669,539万元，加上上解省支出 20,000 万元，支出总计2,689,539万元。总收支相抵,全市基金结余216,739 万元。 市本级基金收入1,694,662万元，加上上级补助、上年结余、调入水利建设基金等收入168,811 万元，收入总计 1,863,473万元；市本级基金支出1,615,278万元，加上补助区级、上解省等支出150,849 万元，支出总计1,766,127万元。总收支相抵，市本级基金结余97,346万元。（三）国有资本经营预算执行情况全市国有资本经营收入99,563万元，加上上年结余2,749万元，减去支出99,015万元，全市结余3,297万元。市本级国有资本经营收入65,112万元，加上上年结余1,057万元，减去支出64,404万元，市本级结余1,765万元。以上财政收支数均为快报数，待决算编成后再向市人大常委会专题报告。2013年预算执行和财政工作有以下主要特点：（一）力促稳增长调结构。面对较为复杂的国内外经济形势，我老秘网市积极发挥财政政策引导功能，加大资金扶持力度，千方百计促进经济稳定增长和推动产业结构调整。助力企业发展。积极实施营改增试点，延续工贸企业房产税、土地使用税即征即奖政策，全年为企业减负22.1亿元。多渠道安排资金10.1亿元，对企业扩产用电、增产多销、技术改造等予以奖励，改善企业生产经营环境，稳定工业增长。落实中小企业贷款贴息、融资担保、应急垫资、特色产业扶持等政策，创新模式设立小微企业信贷风险资金，实施银行服务小微企业融资奖励，促进中小企业健康发展。支持市担保公司设立科技担保分公司，推动科技与金融相结合，惠及180家科技型中小企业。支持市场开拓。安排出口退税和外贸扶持资金22.3亿元，加大出口信保扶持力度，支持企业开拓国际市场。推动特色商圈、大型百货商场、连锁品牌和便利店建设，实施万村千乡市场工程，引导大型流通企业将连锁网络向农村延伸，完善城乡流通体系，支持我老秘网市成功纳入国家城市共同配送试点。加大招揽、承办会展项目扶持力度，吸引大型展会在我老秘网市举办。实施旅游消费奖励政策，打造“大旅游”产业链，促进旅游产业快速发展。优化产业结构。安排各类产业发展资金21.7亿元。扶持海洋新兴产业，支持海洋科技项目攻关、公共服务平台等建设。加大电子信息、平板光电等支柱产业扶持，加快发展电子商务平台，推动软件园三期起步区等载体投入使用。推进厦漳港口一体化整合，支持东南国际航运中心、远海自动化码头等项目建设，鼓励企业拓展集装箱业务、开辟港口支线及内陆腹地，集装箱吞吐量增长11.2%。新设富凯海洋高新、七匹狼节能环保等创投基金，实施金融机构落户、增资扩股奖励及股权投资等扶持政策，为产业发展创造良好的金融环境。推进创新驱动。科技投入11.2亿元。实施科技贷款贴息，鼓励企业关键技术攻关，新设10个国家和省重点实验室，提高企业自主创新能力。落实促进科技创新的各项财税扶持政策，高新技术企业所得税减免额达14亿元。支持北斗卫星应用产业发展，鼓励设立生物与新医药等产业技术创新联盟。兑现“双百计划”、“海纳百川”等高层次人才补贴，积极构筑海西人才高地。（二）坚持惠民生促和谐。进一步加大对社会保障和社会事业的财政资金投入，促进民生改善与社会和谐进步。民生支出占公共财政支出的比重达69.2 %，比上年提高 1.4个百分点。提高教育均衡发展水平。安排教育资金32.4亿元（含上级专款支出2亿元）。加大学前教育投入，支持新建18所公办幼儿园，新增学位5，490个，实施集体办和民办幼儿园财政补助政策，减免困难家庭幼儿保育教育费。新建34所、建成12所中小学，新增学位1.1万个，支持民办学校吸纳符合条件的进城务工人员随迁子女免费入学，缓解义务教育就读公办校压力。继续实施农村义务教育体系建设，开展标准化学校建设“回头看”，有效改善农村办学条件，促进城乡义务教育均衡发展。全市小学、初中、高中年生均公用经费定额标准分别提高110元、150元、160元，学校经费保障水平进一步提高。增强医疗卫生保障能力。医疗卫生投入16.6亿元。加大投入扩增医疗资源，中山医院内科综合楼投入使用，市第二医院、海沧医院二期、翔安同民医院等扩建工程进展顺利，对农村卫生所实施标准化建设与改造。增加财政补助，支持公立医院取消药品加成，减轻群众就医负担2.2亿元。将城乡居民医保财政补助标准提高至每人每年390元，相应提高城乡居民医保报销比例。建立贫困妇女“四癌”救助金，完善贫困人群医疗救助体系。 健全公共文化服务体系。文化体育投入5.9亿元。推进基层文化设施建设，55个24小时自助图书馆投入使用，镇（街）、社区配备综合文化活动场所、电子阅览室，助推我老秘网市成为首批国家公共文化服务体系示范区城市。推进市运动训练中心、集美嘉庚文化公共建筑群建设，完成电视高清二期工程改造。继续实施全民健身计划，保障市运会顺利举办。提升就业和社会保障水平。社会保障等投入 30.2亿元。大力促进就业，对企业招收本市农村劳动力给予社保补差，全年新增就业18万人。提高城乡居民低保标准，扩大道路交通事故社会救助基金救助范围。实行公交票价补贴，公交免费乘车政策惠及16万65岁以上老人。着力解决中低收入群体住房难问题，基本建成1.4万套保障性住房。新增16家“菜篮子”调控基地，加大食品药品监管投入，保障有效供给和质量安全。（三）着力保重点优环境。通过预算安排、银行融资、争取上级资金等多种渠道，加大公共投资力度，有力保障重点项目建设，优化人居环境。加快城市建设。城市建设投入194.1亿元。支持湖边水库、五缘湾、邮轮母港等片区开发建设，促进岛外四大新城功能完善提升。支持滨海东大道、翔安南路等加快施工，建成一批下穿通道、人行天桥和公共停车场，城市立体交通网络更加完善。建成厦漳跨海大桥和厦深铁路，加快推进翔安机场填海造地、厦安和厦成高速公路、**新站交通疏导工程等项目建设，城市辐射能力进一步增强。推进农村发展。农村建设投入14.1亿元。加大水利设施投入，加快莲花水库建设，推进石兜水库等综合整治工程，提高城市防洪排涝标准。鼓励农村股份制经济发展，支持农业龙头企业品牌建设。设立农村房屋抵押融资风险补偿专项资金，拓宽农村融资渠道。加快推进小城镇试点建设，实施32个新村建设、老区山区村改造提升项目，引导优质社会资源向农村延伸和拓展。及时兑现各项强农惠农补贴，多渠道促进农民增收。促进环境优化。城市环境建设投入14.6亿元。推动建成一批城市公园、社区公园和生态风景林，实施城市主干道立面整治和夜景改造，开展铁路、公路和流域沿线村庄环境整治，美化城乡环境。实施筼筜湖截污清淤、岛内雨（污）水管排放口截污、湖滨南路积水综合整治等工程，加快推进东部固废处理中心二期工程、西部垃圾焚烧发电厂建设。运用合同能源管理模式改造隧道照明，促进能源节约利用。（四）注重促规范提效益。着力深化财政改革，完善体制机制，创新管理方式，积极构建运行有序、管理规范、约束有力、科学高效的财政管理制度。坚持厉行节约。贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出，压缩会议、节庆、论坛、展会经费，严禁新建楼堂馆所，严格执行因公临时出国经费审核制度。完善公务支出管理制度，规范公务用车租用行为和配备使用管理，进一步规范公务卡结算报销流程和财务审批手续。建立健全“三公”支出监控机制，全市“三公”经费支出下降13.5%。加强资金监管。对社会民众重点关切的26个财政支出项目进行专项检查，涉及金额7.25亿元，收回财政资金4,700万元。抽查66个单位的涉农项目资金，确保强农惠农政策和资金落到实处。开展会计信息质量检查，曝光违规行为，增强会计监督透明度和公信力。开展区级财政支出绩效综合评价，强化绩效目标审核，项目支出绩效目标覆盖率逐步提高。全面开展财政存量资金清查，进一步盘活用好财政结余资金。有效防范风险。出台我老秘网市政府性债务管理办法，合理设置债务风险预警指标体系，明确全市各级政府债务管理的范围、程序。建立偿债保障机制，多渠道筹集偿债资金，确保及时足额还本付息。积极采取措施化解教育、卫生等历史性债务，有效防范债务风险。上述工作成绩的取得，是市委正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力和支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题：财政收支矛盾较为突出，部分财政资金使用效益不高，财政体制和预算管理制度还需进一步优化。这些困难和问题将在今后的发展和工作中逐步改进解决，也恳请各位代表、委员一如既往给予指导和支持。二、2014年预算草案2014年，各级财政部门将深入贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会和市委十一届六次全会精神，坚持稳中求进、改革创新，以美丽**建设为抓手，着力促进财政收入稳定增长，着力优化财政支出结构，着力推动改革创新，不断提高财政资金效益和科学理财水平。2014年预算主要指标安排如下： （一）公共财政收支预算全市财政总收入安排9,078,100万元，增长10%。其中：地方级财政收入安排 5,445,260万元，增长11%；上划中央收入安排3,632,840万元，增长8.6%。地方级财政收入减去上下级净缴补及调出水利建设基金共109,744万元，全市财力5,335,516万元，相应安排支出5,335,516万元。市本级财政收入安排3,393,200万元，增长8.3%。市本级财政收入减去上下级净缴补及调出水利建设基金共234,284万元，市本级财力 3,158,916万元，相应安排支出3,158,916万元。市本级财政支出主要项目安排如下：1.一般公共服务275,089 万元，主要用于维持机关事业单位公共管理、公共服务等支出。2.公共安全180,858 万元，主要用于公检法司等公共安全事务支出。3.教育317,962 万元，主要用于保障各项教育事业发展支出。4.科学技术113,553万元，主要用于鼓励企业研发创新、扶持战略性新兴产业发展、国家信息消费示范城市建设。5.文化体育与传媒50,582 万元，主要用于文化、体育、传媒事业及相关产业发展。6.社会保障和就业153,561 万元，主要用于城乡居民养老保险、机关事业单位离退休经费、促进就业、城市居民最低生活保障及社会救济等支出。7.医疗卫生186,518 万元，主要用于保障基本公共卫生服务、城乡居民医保补助、医疗卫生服务体系建设等。8.节能环保42,054 万元，主要用于环境监测整治、污染防范、节能减排、自然生态保护等支出。9.城乡社区事务330,633 万元，主要用于市政道路及配套设施建设、城乡环境综合整治等支出。10.农林水事务82,767 万元，主要用于改善农村生产生活条件、发展都市现代农业、促进农民增收等。11.交通运输718,033 万元，主要用于保障地铁工程等重大交通基础设施投入、公交运营补贴等。12.资源勘探电力信息等事务259,221 万元，主要用于支持企业发展、推进重大产业项目、促进产业转型升级等。13.商业服务业等事务152,168 万元，主要用于支持商贸流通服务和旅游等产业发展。14.金融监管等事务支出15,100 万元，主要用于支持金融产业发展。15.国土资源气象等事务33,234 万元，主要用于国土资源管理、地质灾害防治、海洋环境保护、气象服务等支出。16.住房保障支出25,329 万元，主要用于保障性住房维护管理、低收入群体的租金补贴等。17.预备费50,000 万元，占市本级财力的1.6%。（二）政府性基金收支预算全市政府性基金收入安排 2,944,093万元，加上调入水利建设基金44,460万元，减去上解农田水利建设资金20,000万元后，相应安排支出2,968,553万元。市本级政府性基金收入安排1,701,617 万元，加上调入水利建设基金29,000万元，减去上解农田水利建设资金10,000万元后，相应安排支出1,720,617万元。主要项目安排如下： 1.土地基金支出1,520,037万元，其中：征地拆迁补偿、土地开发、城市建设和农村基础设施建设等支出1,438,925万元，保障性住房支出50,000万元，补充被征地农民养老保险支出20,000万元，计提教育支出11,112 万元。2.其他基金支出200,580万元,其中：地方教育附加支出80,000万元、水利建设基金支出29,000万元、社会保障和就业支出28,000万元、价格调节基金支出20,000万元、文化体育传媒支出9,000万元等。（三）国有资本经营收支预算全市国有资本经营收入安排93,050万元，相应安排支出93,050万元。市本级国有资本经营收入安排67,520万元，相应安排支出 67,520万元，主要用于国有企业技术改造、增加国有企业资本金。三、深化改革，扎实工作，确保全年预算任务圆满完成为完成2014年财政收支任务，重点做好以下几个方面工作：（一）立足提质增效，在促进发展方式转变上体现新作为推动产业结构优化升级。安排各类产业扶持资金25亿元。整合优化产业扶持政策，重点支持先进制造业、高端服务业、新兴产业等优势产业的关键领域和环节。围绕创建国家信息消费示范城市，推动信息技术与产业发展的融合创新。扩大营改增试点范围，消除重复征税，促进第三产业发展。加大扶优扶强力度，鼓励企业向设计研发、品牌服务等价值链高端环节延伸，积极支持优质企业发展，培育壮大龙头骨干企业。继续实施企业增产多销、技改投入等扶持政策，推动工业企业上规模上水平。打造产业集聚发展平台。建立健全产业园区税收共享和财政保障机制，加快软件园三期、科技创新园、火炬同安翔安基地等园区建设。建立招商奖励机制，调动市区两级积极性，吸引更多带动性强、效益好的总部企业落户总部集聚区。实施财政补贴、搬迁奖励等措施，支持岛内工业企业向岛外工业园区集聚，促进产业布局优化和区域特色产业发展。加快推进区域性金融中心、两岸贸易中心等载体建设，深化两岸产业合作对接。增强企业发展内生动力。安排科技扶持资金11.4亿元。支持关键技术攻关及产学研合作，加速各类创新载体建设，吸引更多国家级研发机构进驻。设立科技成果转化与产业化基金，以股权投资方式扶植有市场、效益好的科技型骨干企业。拓宽中小企业融资渠道，推进两岸股权交易中心建设，支持设立两岸合资全牌照证券公司，为实体经济发展营造良好的金融环境。落实“海纳百川”人才政策，吸引更多高端人才来厦创业。促进出口内需持续增长。安排出口退税和外贸扶持资金24亿元，完善外贸公共服务体系，促进企业开拓市场、扩大出口。支持设立商事登记信息共享平台，积极推进自由贸易园区申报工作，营造开放、公平、有序的国际化投资环境。支持电子商务等商业模式创新，释放居民信息消费需求。鼓励引进国际高端商业品牌和经营企业，分类推进特色商圈建设。实施赴台旅游、境外旅游包机奖励等政策，完善会展扶持措施，带动我老秘网市老秘网、餐饮、购物等消费市场发展。（二）围绕机制创新，在推进城乡功能优化上力争新成效创新财政投融资机制。多渠道筹集268亿元财政性资金，全力保障重点项目建设，确保美丽**战略规划顺利推进。充分利用财政存量资金和中央代发地方政府债券资金，探索引进境内外民间资本和发挥国企融资力量，以市场化方式吸引多元化资金共同参与城市开发与建设。提升岛内外城区功能。优先保障地铁工程、翔安新机场造地工程等重大基础设施项目建设，实施轮渡码头扩建、火车站站房改扩建、海沧隧道及莲岳隧道建设等工程，完善国道324改线、海翔大道等交通路网，增强中心城市集聚和辐射功能。继续推进厦港、将军祠西片区等岛内旧城改造，高标准、差异化建设岛外新城片区，逐步提升宜居环境。加大地震灾害紧急救援设施和社会治安防控投入，构建公共安全防护网。支持农业农村发展。安排农业农村发展资金14.3亿元。加快农民创业园、农民创业示范基地建设，大力发展高标准农田、种子种苗产业等现代农业，支持农业龙头企业技术提升和品牌建设。鼓励农民专业合作社健康发展，推进“党建富民强村”工程，发展休闲农业和乡村旅游，带动农民增收致富。继续深化小城镇试点改革，推进新型城镇化建设，改善农村市政设施和居住环境，推动基本公共服务向农村延伸覆盖。打造生态文明城市。安排环境保护、节能减排、污染治理等资金22.6亿元，支持“百姓富、生态美”行动。完善生态保护补偿机制，加大对北部山林等生态功能区保护和改造。实施城乡环境综合治理和绿化美化，建成一批城市公园、社区公园和镇村森林公园，推进城市自行车道和慢行绿道建设。加大海域清淤及岸线整治，续建枋洋水利枢纽工程等水源项目，优化城市生活品质。制定鼓励高污染车辆提前淘汰的补贴政策，控制机动车污染排放，提升空气质量。（三）致力民生改善，在促进社会和谐进步上再创新佳绩促进教育水平全面提升。安排教育资金31.8亿元。新建、改建一批中小学校，推进科技中学等优质教育资源向岛外延伸、布局。进一步支持农村学校建设和设备改善，促进农村学校办学水平持续提高。利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面，逐步缩小城乡、校际差距。继续实施幼儿园补助、奖励政策，积极扩充学前教育资源，缓解幼儿入园难题。完善农村义务教育学生营养膳食补助制度，落实义务教育、中职学校免费及各类学生资助政策，改善家庭困难学生生活条件。支持高校重点学科和专业建设，提升我老秘网市高校办学层次和水平。促进社保体系更加健全。安排就业、社会保障等资金39亿元。加大就业资金投入，鼓励多渠道多形式就业创业。继续深化医药卫生体制改革，推进儿童医院、翔安医院等项目建设，提升医疗机构服务能力。支持建立疾病应急救助制度，提高突发公共卫生事件应急水平。扩大对民办养老机构补助范围，支持发展社区、农村健康养老服务，着力构建层次多样、功能完善的社会养老服务体系。进一步提高城乡低保标准，做到应保尽保。完善保障房投建机制，积极筹措资金支持保障性安居工程建设。健全面向市场的农产品流通体系，加快建设食品安全电子追溯系统。促进文体事业繁荣发展。安排文体事业资金6亿元。深入实施城乡文化互动互补工程，实行公益文化场馆免费开放。支持市运动训练中心、体育中心综合健身馆等一批便民文体场馆建设，加快完善岛外文体设施，保障集美新城图书馆、科技馆、嘉庚剧院等投入使用。继续支持办好文博会、图交会等展会，实施高清电视三期改造工程，推动闽台文化产业园等项目加快建设。（四）深化财政改革，在完善现代财政制度上迈出新步伐完善预算制度。完善政府预算体系，逐步建立预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明，三者相互制衡，有机衔接的预算管理制度。试编项目支出滚动预算，探索建立跨年度预算平衡机制。完善预算绩效管理体制，引入第三方支出绩效评价机制，建立评价结果与预算安排、资金拨款相结合的激励约束机制。进一步优化市对区财政管理体制，逐步完善事权和支出责任相适应的制度，建立规范透明的一般性财政转移支付机制。切实做好“三公”经费等财政预决算信息公开工作，提高预算透明度。加强支出管理。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，完善因公临时出国、培训、会议、差旅等管理制度，加快建立科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系，实施经常性监督检查，建立跟踪问责机制。加强财政专项资金整合，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度。推进政府购买服务工作，把部分公共服务事项交由社会力量承担，有效节约行政成本，推动政府职能转变。强化财政监督。做好政府性债务分类管理和动态监测工作，进一步强化债务预警和风险评估，有效防范和化解政府性债务风险。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，对重大支出项目实行动态监管和常态抽查相结合，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购运行机制，强化内部控制和外部监管，确保规范透明、安全高效。深化行政事业单位预算管理综合考评，强化基层预算单位财务监管，促进预算单位财务规范管理。各位代表，当前我老秘网市正处在改革和发展的关键时期，新的形势和任务对财政工作提出了全新的要求。我们将在市委的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，认真贯彻落实大会各项决议，努力完成全年财政收支预算任务，为建设美丽**提供强有力的财力保障！
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